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Écrire plus facilement
Mon client ne paie pas, ma facture n'est jamais passée sur sa plateforme
Vous obtenez la chronologie factuelle de votre facture bloquée avec les preuves que vous détenez, l'endroit exact où elle s'est arrêtée, les intérêts de…
BTP & artisanat, Garage automobile, Commerce & retail, Freelance & indépendant, Paysagiste & jardinier
six semaines de plus à attendre un virement de 24 000 euros
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[métier et SIRET] [client, son type et mon interlocuteur] [numéro, date, montants, objet] [délai de paiement convenu et où il est écrit] [date] [suite des faits avec leurs dates] [statuts affichés et leurs dates] [preuves que je détiens] [ce que le client me reproche recopié] [taux de retard prévu dans mes conditions ou non prévu] [euros]
Avant / après
Sans ce prompt
Demande naïve : « Écris-moi une relance pour un client qui ne paie pas ma facture de 24 000 euros. » Réponse obtenue : une lettre polie et vague, « nous constatons que votre règlement demeure en attente et vous serions reconnaissants de bien vouloir procéder au paiement dans les meilleurs délais », sans date, sans numéro de facture, sans le moindre montant d'intérêts, et surtout sans dire où la facture s'est arrêtée. Le service comptable répond qu'il n'a jamais reçu la facture, et vous êtes revenu au point de départ six semaines plus tard.
Avec ce prompt
Résultat obtenu, chiffres donnés ici à titre d'illustration : « Chronologie en 9 lignes : facture déposée le 3, statut de rejet le 4 à 11 heures, aucun accusé de réception détenu pour l'appel du 12. Conclusion : la facture a été rejetée par la plateforme, elle est réputée non émise, le délai de paiement n'a pas commencé à courir et l'étape suivante vous appartient. Retard sur la date d'échéance annoncée : 41 jours. Intérêts calculés au taux de vos conditions générales : 24 000 x 12 % / 365 x 41 = 323 euros, plus l'indemnité forfaitaire de recouvrement, montant à vérifier à la source indiquée. Solde réclamé après déduction de l'acompte de 7 200 euros : 16 800 euros. Courriel de 12 lignes, une seule demande : le motif écrit du rejet. Réponse attendue le 8. Mise en demeure prête, à envoyer le 9 en recommandé. Point faible : vous n'avez aucune trace écrite de l'appel du 12. »
Conseils
- Écrivez la suite des faits avec les dates avant de demander quoi que ce soit, même si cela vous prend vingt minutes de fouiller vos courriels. Une relance qui dit « depuis six semaines » perd contre une relance qui dit « déposée le 3, rejetée le 4 à 11 heures, signalée par téléphone le 12 ». C'est la chronologie qui fait payer, pas le ton.
- Ne mélangez pas les trois situations : jamais déposée, rejetée par la plateforme, ou reçue puis refusée par votre client. Dans le premier cas vous êtes en tort, dans le deuxième votre délai de paiement n'a même pas commencé à courir, dans le troisième une simple réémission crée une deuxième facture pour le même chantier. Réclamer des intérêts sur une facture qui n'a jamais été émise vous met en position de faiblesse le jour où quelqu'un regarde le dossier.
- Ne demandez qu'une seule chose par courriel, et fixez une date de réponse. Un message qui réclame le paiement, le motif du rejet, le numéro de commande et un rendez-vous ne reçoit aucune réponse, parce que personne ne sait de quoi il est chargé. Demandez le motif écrit du refus avant le 8 : vous obtenez soit la donnée qui débloque, soit un silence daté qui justifie l'étape suivante.