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Mon client refuse de payer : facture non conforme
Vous obtenez ce qui manque réellement sur votre facture, les jours de retard et le montant en attente calculés, la réponse factuelle à envoyer et la…
Propreté & nettoyage, Garage automobile, Freelance & indépendant, BTP & artisanat, Agence de communication & web
un deuxième rejet évité, soit environ 30 jours de paiement
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[métier] [date du jour] [client, type et interlocuteur] [motif du rejet mot pour mot] [numéro, date, montant HT, montant TTC, échéance] [mentions déjà présentes] [ce qui a été livré et quand] [bon de commande ou devis signé] [échanges déjà eus avec dates] [délai de paiement prévu] [taux de pénalité de retard]
Avant / après
Sans ce prompt
Le rejet tombe, vous ne comprenez pas ce qu'on vous reproche, vous renvoyez la même facture et elle est rejetée une deuxième fois.
Avec ce prompt
Vous savez ce qui manque, vous réémettez le bon document et vous envoyez une réponse chiffrée qui tient devant le service comptable.
Conseils
- Recopiez le motif du rejet mot pour mot, sans le résumer : c'est la formulation exacte du service comptable qui indique le champ à corriger, et votre résumé la perd.
- Ne laissez pas calculer des pénalités si aucune clause ne figure à votre devis : un montant réclamé sans fondement fait rejeter la facture une fois de plus.
- Ne renvoyez jamais la même facture avec le même numéro : c'est ce doublon qui fait repartir votre dossier en bas de la pile du service fournisseurs.